Después de haberse entrevistado con alguno de nuestros Compradores y haber llegado a un acuerdo con él, usted pasa a formar parte de nuestros proveedores. Para integrarlo a nuestro catálogo de proveedores, le agradeceremos proporcionar al Departamento de Compras la siguiente información:

Copia fotostática de la Escritura Constitutiva, para cotejar nombre o razón social.

Copia del Aviso de Alta y/o Modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes (cambio de domicilio, Denominación o Razón Social) ante SHCP.

Copia fotostática de la Cédula Fiscal. Para personas físicas con C.U.R.P.

Nombre o Razón Social.

Domicilio Fiscal (último manifestado ante la S. H. C. P.), Depósitos y Representantes en el País.

Número Telefónico.

Número de Fax.

Correo electrónico.

Una factura original cancelada o fotocopia para que sirva como muestra.

Cotización de sus productos, plazo de pago, descuentos, condiciones.

Domicilio para recibir devoluciones.

Cumplir en sus artículos con las normas mexicanas de etiquetado de origen.

Entregar un artículo físicamente, en caso de no ser posible, una copia fiel del código de origen con la descripción exacta y completa de la presentación.

Todos los artículos deben contener el código de barras correspondiente, mismo que deberá estar avalado por la AMECE, excepto en los casos de los artículos que no se manejen códigos de barras como son: Fruta Seca, Moles, Encurtidos, Chicharrón todo en presentación a granel.

Nota: Para cualquier consulta o duda sobre los códigos de barras comunicarse a la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico AMECE, número de Teléfono 5395-20-44. FAX 5395-2038, Lada s/costo 01-800-504-54-00. El número de código de barras es de suma importancia para nuestros sistemas de operación, en caso de estar equivocado esto puede representar, un considerable retraso en el trámite y en su momento, el rechazo del departamento administrativo para el pago correspondiente.

Nota: En caso de cualquier modificación al código de barras registrado en su negociación inicial con el área de compras, se deberá notificar por escrito (describiendo códigos actuales y nuevos) con un mínimo de 20 días de anticipación a la entrega de mercancía, quedando en el entendido que en caso de existir en nuestras tiendas artículos con la presentación anterior éstos se deberán retirar del piso de venta efectuando un cambio físico de los mismos por la mercancía con código nuevo; o según se acuerde con el comprador respectivo. El Area de Compras le comunicará la Clave de proveedor que se le asignó, la cual deberá tener presente para todos los asuntos que gestione, como la entrega de mercancías en tiendas, cobro de cheques, aclaraciones de pago, entre otras.